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中国人民政治协商会议西双版纳傣族自治州委员会办公室2023年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）主要职能
中国人民政治协商会议是中国人民爱国统一战线的组织，是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构，是我国政治生活中发扬社会主义民主的重要形式。中国人民政治协商会议全国委员会和地方委员会的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。
州政协办公室是州政协机关的综合部门，是在州政协常委会领导下的主要办事机构。主要职责：
1.负责州政协机关日常工作；
2.负责州政协全体会议、常务委员会会议、主席会议等重要会议的文稿及会务准备工作；
3.协助主席、副主席组织实施州政协全体会议、常务委员会会议、主席会议提出的各项任务；
4.协助各专门委员会工作，参与专题调研活动，撰写重点调研报告；
5.负责政协机关综合性文字材料、宣传信息、文档等工作；深入调查研究、搜集整理信息，办好《西双版纳政协》刊物及网站等，及时、准确、完整地反映各方面意见、建议，充分发挥参谋、助手作用；
6.负责对外联系，做好州委办、政府办、人大办及其他有关部门的沟通联络工作；做好与上级政协及各地州（市）政协的沟通联络及接待工作；加强与县（市）政协的联系指导工作和各参加单位的联系联络工作；
7.协助州政协党组织做好党建工作；负责州政协机关队伍建设、作风效能建设、各项创建活动等工作；抓好干部人事管理、内部事务管理；
8.负责州政协机关后勤保障工作、接待工作，做好财务管理、车辆管理及政协离、退休老同志的有关服务工作；
9.完成州政协领导交办的其他工作事项。
政协开展工作的主要方式：
1.会议。会议是政协履行职能和政协委员参政议政的主要形式之一。主要会议制度有：全体会议制度、常务委员会会议制度、主席会议制度以及秘书长会议制度、专门委员会会议制度等。此外，还有根据需要召开的专题座谈会、专题协商会、情况通报会、论证会、意见听取会、研讨会等。
2.提案。提案是政协委员和参加政协的各党派、各人民团体以及政协各专门委员会，向政协全体会议或者常务委员会提出的、经提案审查委员会或提案委员会审查立案后，交承办单位办理的书面意见和建议。
3.委员视察。委员视察工作是指政协在全体会议闭会期间，组织委员深入实际、深入基层、深入现场，对国家重大方针政策的贯彻落实，对经济社会发展中重大项目的规划建设，对人民群众普遍关注的重大问题的研究解决，进行巡视察看，咨政建言，反映社情民意，开展民主监督。
4.专题调研。专题调研是以专委会为依托，组织委员围绕州委、州政府的中心工作，有重点地选择某一专题进行调查研究，提出意见建议，供决策参考。专题调研是委员深入实际、联系群众、了解党和国家方针政策贯彻落实情况并收集和反映社情民意的重要途径和方法，是委员参政议政的必要准备和重要的基础性工作。
5.反映社情民意信息。反映社情民意信息工作，是政协组织参加政协的各党派团体和各族各界人士，围绕国家大政方针，改革发展中党和国家重视、人民群众普遍关注的问题，通过政协的专门渠道汇集、分析，向州委和州政府以及有关部门反映重要情况，提出意见和建议，帮助领导机关分析判断形势、进行有效决策的一项经常性、基础性工作。
6.开展对外交往。
（二）2023年度重点工作任务概述
围绕州委给政协出的“十道题”，结合大兴调查研究实施方案和政协工作中的正反典型案例，分解细化为45个课题深入调研，《答好“十道题”——州政协助力高质量发展小记》刊载人民政协报；向州委报送调研视察报告、协商议政报告、社情民意信息等履职成果37篇，州委书记批示13次；全力推动经济社会发展绿色转型”和“文农旅商融合，助推文旅康养产业高质量发展”专题议政性常委会2次；围绕“七大产业”深入调研，提交打造西线旅游片区农文旅深度融合发展、建设天然橡胶国际现货交易集散中心、推进普洱茶产业向精深加工延伸、推动澳洲坚果产业发展、利用数字手段共建营商环境等提案70多件；围绕教育、医疗、就业、社保等民生关切提交提案40多件，助推了我州少年儿童图书馆的成立，推动“杨玉良院士工作站”落地我州；对林长制、河（湖）长制工作进行专项督察，提出整改意见建议30条；组织“三级”委员联合视察城乡绿化美化三年行动情况，常态化督导绿美行动和城乡人居环境整治工作，督导发现问题34个，提出整改意见32条；州、县市政协委员联系服务界别群众4.3万人次，收集群众意见500多条，反映社情民意信息50多条；全年在省级以上媒体刊发稿件500余篇；编辑出版《走过70年》文史资料1辑；组织开展“院坝协商”57场；汇聚委员力量参与助推乡村振兴行动，投入资金（物资）2000多万元，为民办实事1488件，提出意见建议512条，提供就业岗位536个；依托各专委会组织开展视察调研28次、专题协商6次、民主评议2次。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置10个内设机构，包括：提案委员会、经济和农业农村委员会、人口资源环境委员会、民族宗教和外事华侨委员会、社会和法制委员会、教科卫体委员会、文化文史和学习委员会、委员联络委员会、办公室（内设综合科、秘书科、行政科、人事科、退休人员办公室）、研究室；所属单位1个（不含本级），为西双版纳傣族自治州政协委员服务中心。
（二）决算单位构成
纳入中国人民政治协商会议西双版纳傣族自治州委员会办公室2023年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：
1.中国人民政治协商会议西双版纳傣族自治州委员会办公室；
2.西双版纳傣族自治州政协委员服务中心。
纳入中国人民政治协商会议西双版纳傣族自治州委员会办公室2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
中国人民政治协商会议西双版纳傣族自治州委员会办公室2023年末实有人员编制46人。其中：行政编制43人（含行政工勤编制7人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员42人（含行政工勤人员5人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员3人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员58人（离休1人，退休57人）。
年末其他人员5人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员5人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属2人。
车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。车辆未超编。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
中国人民政治协商会议西双版纳傣族自治州委员会办公室2023年度收入合计17515286.63元。其中：财政拨款收入17467456.25元，占总收入的99.73%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入47830.38元，占总收入的0.27%。与上年相比，收入合计减少1643743.25元，下降8.58%。其中：财政拨款收入减少1656573.63元，下降8.66%；上级补助收入与上年持平；事业收入与上年持平；经营收入与上年持平；附属单位上缴收入与上年持平；其他收入增加12830.38元，增长36.66%。
财政拨款收入减少的主要原因是2023年退休人员增多，人员工资、养老保险、职业年金、医疗补助、住房公积金等减少；其他收入增加的原因是开设自有资金账户，将报刊返还款、个税返还款纳入其他收入核算。
二、支出决算情况说明
中国人民政治协商会议西双版纳傣族自治州委员会办公室2023年度支出合计17485815.91元。其中：基本支出15030047.64元，占总支出的85.96%；项目支出2455768.27元，占总支出的14.04%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少1638213.97元，下降8.57%。其中：基本支出减少1775082.34元，下降10.56%；项目支出增加136868.37元，增长5.90%；上缴上级支出与上年持平；经营支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平。
基本支出减少的主要原因是2023年退休人员增多，人员工资、养老保险、职业年金、医疗补助、住房公积金等减少；项目支出增加的主要原因是（自有资金）省政协委员履职经费和遗属补助专项经费项目。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障中国人民政治协商会议西双版纳傣族自治州委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出15030047.64元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出13322652.09元，占基本支出的88.64％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1707395.55元，占基本支出的11.36％。人均基本支出306735.67元。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障中国人民政治协商会议西双版纳傣族自治州委员会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2455768.27元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：
1.州政协调研视察项目工作经费支出526810.00元，主要用于调研视察产生差旅费、租车费等支出，保障各类专题调研视察工作顺利开展；
2.州政协文史资料系列丛书及《西双版纳政协》期刊编辑出版项目工作经费支出152900.00元，主要用于州政协文史资料系列丛书及《西双版纳政协》期刊编辑出版印刷费支出；
3.州政协重要会议项目工作经费支出635166.80元，主要用于政协全会、常委会会议费用支出,保障1次全体会议、4次常委会议顺利召开；
4.州政协2022年至2024年“数字政协”三级部署项目经费支出170000.00元，主要用于“数字政协”系统维护等支出；
5.州政协主席州本级工作项目经费支出367786.50元，主要用于外出考察差旅费、租车费、OA办公系统维护等支出；
6.2021年结转省下达基层政协履职能力提升专项资金项目支出1557.88元，主要用于办公设备购置，改善机关办公环境；
7.2022年重点产业工作专班项目工作经费支出17508.00元，主要用于普洱茶专班项目工作必要开支；
8.省政协下达基层政协履职能力提升专项资金支出50062.09元，主要用于组织委员培训产生培训费用、委员履职宣传等费用的支出；
9.省政协下达州本级基层政协履职能力提升专项资金支出499555.00元，主要用于委员履职产生差旅费、租车费、组织委员培训产生培训费用、改善机关办公环境、保障重要会议、重要工作等的支出；
10.民族上层人士遗孀生活补助经费支出6000.00元，主要用于保障民族上层人士遗孀生活补助；
11.遗属补助专项经费支出11830.00元，主要用于保障机关事业单位遗属生活困难补助；
12.(自有资金）省政协委员履职经费支出16592.00元，主要用于保障住州省政协委员开展履职活动产生费用。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中国人民政治协商会议西双版纳傣族自治州委员会办公室2023年度一般公共预算财政拨款支出17467456.25元,占本年支出合计的99.90%。与上年相比减少1656573.63元，下降8.66%，主要原因是2023年退休人员增多，人员工资、养老保险、职业年金、医疗补助、住房公积金等减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出13410861.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.78%。主要用于：（1）行政运行10641793.00元，保障机关在职行政人员基本工资，津贴补贴、奖金等人员经费支出和办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务用车运行维护费、办公设备购置等日常公用经费；（2）事业运行347722.20元，保障机关在职事业人员基本工资，津贴补贴、奖金等人员经费支出；（3）一般行政管理事务1065004.50元，保障政协委员视察、调研经费、履职能力提升培训费用、委员报刊征订、文史资料出版等经费支出；（4）政协会议635166.80元，用于保障政协全会及常委会会议费用支出；（5）其他政协事务支出721174.97元，用于保障调研、视察租车费用及日常办公设备购置；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
8.社会保障和就业（类）支出1768683.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.13%。主要用于：（1）归口管理的行政单位离退休30400.00元，用于离退休人员公用经费支出；（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出1150946.11元，用于机关在职人员缴纳养老保险缴费；（3）机关事业单位职业年金缴费支出575507.02元，用于机关在职人员职业年金缴费支出;（4）死亡抚恤11830.00元，用于行政事业单位人员遗属补助支出；
9.卫生健康（类）支出1349115.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.72%。主要用于：（1）行政单位医疗579400.80元，用于机关在职行政人员基本医疗保险补助、大病保险等支出；（2）事业单位医疗23214.68元，用于机关在职事业人员基本医疗保险补助、大病保险等支出；（3）公务员医疗补助704789.60元，用于机关在职、离退休人员公务员医疗补助；（4）其他行政事业单位医疗支出41710.57元，用于机关在职行政人员和事业人员工伤保险；
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
19.住房保障（类）支出938796.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.37%。我单位无此项支出；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为184000.00元，决算为71263.39元，完成年初预算的38.73%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为10000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为150000.00元，决算为62824.39元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的88.16%，完成年初预算的41.88%；公务接待费支出年初预算为24000.00元，决算为8439.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的11.84%，完成年初预算的35.16%，具体是国内接待费支出决算8439.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
中国人民政治协商会议西双版纳傣族自治州委员会办公室2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为184000.00元，支出决算为71263.39元，完成年初预算的38.73%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为10000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为150000.00元，决算为62824.39元，完成年初预算的41.88%；公务接待费支出年初预算为24000.00元，决算为8439.00元，完成年初预算的35.16%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，压缩支出导致“三公”经费支出决算数小于年初预算数；其中因公出国（境）费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，压缩支出导致决算数小于年初预算数；公务用车购置及运行维护费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，压缩支出导致决算数小于年初预算数；公务接待费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，压缩支出导致决算数小于年初预算数。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少30136.61元，下降29.72%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年持平；公务用车购置费支出决算与上年持平；公务用车运行维护费支出决算减少37175.61元，下降37.18%；公务接待费支出决算增加7039.00元，增长502.79%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约，压缩支出导致支出决算减少；其中因公出国（境）费支出决算与上年持平；公务用车购置费支出决算与上年持平；公务用车运行维护费支出决算减少的主要原因是疫情放开后，疫情防控相关调研督导工作减少，公务用车减少，导致公用用车运行维护费减少；公务接待费支出决算增加的主要原因是疫情放开后，到我单位和我州考察调研人员增多，导致公务接待费增加。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于调研视察、乡村振兴、疫情防控、参加省级会议、学习培训等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待11批次（其中：外事接待0批次），接待人次99人（其中：外事接待人次0人）。主要用于听取工作汇报、交流学习、考察调研等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
中国人民政治协商会议西双版纳傣族自治州委员会办公室2023年机关运行经费支出1707395.55元，比上年增加35403.21元，增长2.12%，主要原因是报刊征订、差旅费等增加，同时退休人员增加，离退休支出增加。机关运行经费主要用于机关办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务用车运行维护费、办公设备购置等日常公用经费支出1661860.35元；用于行政单位离退休支出30400.00元。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，中国人民政治协商会议西双版纳傣族自治州委员会办公室资产总额1713475.37元，其中，流动资产251443.45元，固定资产1408831.91元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产53200.01元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加649330.77元，其中固定资产增加420822.31 元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额203086.39元，其中：政府采购货物支出147080.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出56006.39元。授予中小企业合同金额194086.39元，其中：授予小微企业合同金额57786.39元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
监督索引号53280018013101111
中国人民政治协商会议西双版纳傣族自治州委员会办公室 2023年度部门决算公开表20240923101341830.xlsx
